Carrefour Belgique
La filiale belge du groupe français, Carrefour Belgium, rassemble près de 19 000 collaborateurs
pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 5,3 milliards d'euros HT.
"Un budget se modèle un peu comme une sculpture. Nous travaillons sur de grosses masses, puis nous rentrons dans les détails, et nous affinons jusqu'à l'équilibre parfait. C'est exactement ce que nous pouvons faire avec BusinessObjects Planning. L'outil nous permet de préparer les budgets dans leur phase bottom-up, et d'en assurer le suivi tout au long de l'année. BusinessObjects Planning est simple, logique, efficace, et d'une souplesse infinie".
Fabienne Michiels, Responsable Systèmes du Contrôle Financier, Direction Finances & Gestion de Carrefour Belgium.
"Durant de longues années, tout ce processus budgétaire fut assuré sous Excel. Ce processus était lent, lourd et très décentralisé. Les données n'étaient pas fiables et nous n'étions pas particulièrement performants", reconnaît Fabienne Michiels.
L'élaboration budgétaire du top-down au bottom-up
Chaque année, à la mi-août, la Direction Générale définit pour ses diverses Business Units les objectifs de l'année à venir selon les grands axes : progression du chiffre d'affaire, taux de marge, masse salariale etc. .. Pour Carrefour Belgium, le budget se présente alors en grandes masses que le contrôle financier, aidé par ses contrôleurs de gestion, devra affiner par métier et par filière. C'est l'approche top-down. Les chiffres sont ensuite consolidés et présentés : le budget est validé, nous sommes début octobre !
Reste à voir comment le réaliser. C'est l'objet de l'approche bottom-up et c'est ici qu'intervient BusinessObjects Planning. Tout au long des trois phases de l'élaboration budgétaire (les effectifs, les frais de fonctionnement des services centraux et le budget d'exploitation des magasins), BusinessObjects Planning permet de transformer les objectifs stratégiques en comptes d'exploitation détaillés, de faire des simulations, de consolider l'ensemble et d'analyser les éventuelles fluctuations.
Une puissance inouïe et une grande simplicité
Avec BusinessObjects Planning, l'utilisateur est face à une feuille Excel traditionnelle : il est en confiance car il reconnaît son environnement : "Le grand avantage pour nous est la parfaite symbiose entre Excel et BusinessObjects Planning".
Avec BusinessObjects Planning, les responsables des centres de coût et les contrôleurs de gestion peuvent faire des simulations sur toutes les masses budgétaires qui composent les résultats attendus.
Aujourd'hui, Carrefour Belgium dispose d'un processus budgétaire beaucoup plus précis, plus détaillé et contrôlé.
Fabienne Michiels apprécie en outre l'adaptation de l'outil à sa propre logique. "Je peux laisser libre court à mon imagination. Le produit fait preuve d'un potentiel très important sans être restrictif pour autant, contrairement à de nombreux logiciels qui offrent certes de grandes possibilités mais qui ne permettent pas d'aller très loin en dehors des sentiers prévus".
Quick Facts
Téléchargez la Case Study de Carrefour Belgique (PDF 236Ko)
Points clefs
Les Enjeux :
· Optimiser tant en qualité qu'en durée, les processus d'élaboration budgétaire des effectifs, et frais de fonctionnement des services centraux jusqu'aux comptes d'exploitation des magasins Solution
Les Solutions :
· Une base Hyperion Essbase interfacée à SAP
· BusinessObjects Planning avec une base de données SQL de plus de 100 000 enregistrements
Les Bénéfices :
· Réduction des erreurs de saisie
· Gains de temps considérables
· Fiabilisation du processus d'élaboration budgétaire pour près de 350 centres de coûts
Pour plus d'information
Visitez le site :
www.carrefourbelgium.be
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